| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,444,826 | $4,363,340 | $4,955,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $920,742 | $784,524 | $807,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,365,568 | $5,147,864 | $5,763,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $28,729,700 | $33,710,134 | $34,606,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 55 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 55 | 55 | 59 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,976,023 | $4,292,459 | $4,166,459 | $3,840,277 | $3,634,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $284,761 | $353,518 | $483,089 | $759,696 | $513,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,260,784 | $4,645,977 | $4,649,548 | $4,599,973 | $4,148,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $17,022,420 | $16,446,044 | $22,864,727 | $25,907,230 | $25,200,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 51 | 53 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,167,523 | $3,470,789 | $3,997,126 | $3,619,300 | $3,713,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $13,896 | $174,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,167,523 | $3,470,789 | $3,997,126 | $3,887,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $14,906,923 | $13,761,740 | $18,706,273 | $17,136,351 | $15,584,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43 | 46 | 46 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 47 | 49 | 49 | 48 | 51 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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