| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | *$12,698,248 | *$16,988,136 | *$19,303,117 | *$18,767,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,698,248 | $16,988,136 | $19,303,117 | $18,767,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 17 | 17 | 19 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 17 | 19 | 19.25 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | *$11,516,645 | *$11,279,965 | *$11,374,189 | *$11,407,787 | *$13,183,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $416,000 | $1,194 | $49,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $11,932,645 | $11,279,965 | $11,375,383 | $11,457,525 | $13,183,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $24,530 | $22,158 | $9,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 13.6 | 15 | 17 | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | .5 | 0 | 0 | .4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 14.1 | 15 | 17 | 17.4 | 17 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $403,507 | $413,765 | $444,479 | *$5,178,303 | *$11,414,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $403,507 | $413,765 | $444,479 | $5,178,303 | $11,414,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | .6 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 13.1 |
* reflects additional funds for Aging Schools Program (Chapter 105, Acts of 1997).
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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