| FY2005 | FY2006 | FY2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $34,765,541 | $42,585,347 | $39,352,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $26,073,933 | $12,268,722 | $18,627,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $60,839,474 | $54,854,069 | $57,979,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $19,161,608 | $21,420,205 | $21,986,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 468.3 | 430.80 | 441.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 20.9 | 16.45 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 489.2 | 447.25 | 457.8 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $77,556,803 | $61,048,189 | $66,269,916 | $28,841,375 | $28,701,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $25,164,260 | $16,686,225 | $17,845,780 | $13,726,029 | $12,318,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $102,721,063 | $77,734,414 | $84,115,696 | $42,567,404 | $41,019,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $15,546,416 | $18,971,999 | $17,824,725 | $18,031,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 462.50 | 509.8 | 517.3 | 531.3 | 472.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44.35 | 69.5 | 31.2 | 31.2 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 506.85 | 579.3 | 548.5 | 562.5 | 491.7 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,520,038 | $38,339,411 | $32,188,611 | $64,274,918 | $81,492,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $23,456,699 | $2,224,926 | $8,185,517 | $10,621,127 | $12,526,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $44,976,737 | $40,564,337 | $40,374,128 | $74,896,045 | $94,018,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,885,569 | $14,901,516 | $12,798,575 | $16,423,468 | $18,195,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 214.3 | 402.80 | 371.50 | 390.50 | 416.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9.2 | 23.94 | 26.24 | 29.84 | 44.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 223.5 | 426.74 | 397.74 | 420.34 | 461.24 |
*FY1996 figures include appropriations for Dept. of Personnel and Office of Telecommunications of Dept. of General Services whose functions were assumed by Dept. of Budget and Management on July 1, 1996.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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