| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $177,761,655 | $197,333,505 | $216,623,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,124,503 | $2,157,208 | $4,143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $15,924,935 | $14,210,861 | $15,007,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $201,811,093 | $213,701,574 | $235,773,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,767,085 | $847,999 | $3,132,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,945.85 | 2,080.85 | 2,079.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 543.00 | 177.49 | 144.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,488.85 | 2,258.34 | 2,224.05 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $129,932,894 | $150,331,313 | $161,272,240 | $158,895,095 | $170,340,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $712,136 | $261,216 | $148,437 | $114,788 | $202,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,676,927 | $14,325,303 | $12,909,446 | $14,025,299 | $15,634,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $147,321,957 | $164,917,832 | $174,330,123 | $173,035,182 | $186,177,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,528,578 | $3,809,306 | $1,236,182 | $3,186,615 | $2,069,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,317.50 | 1,612.50 | 2,122.70 | 1,996.20 | 1,938.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 433.05 | 292.25 | 135.25 | 98.39 | 306.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,750.55 | 1,904.75 | 2,257.95 | 2,094.59 | 2,244.85 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $105,446,415 | $106,178,345 | $105,758,310 | $110,559.809 | $123,731,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $77,636 | $52,881 | $170,686 | $191,697 | $128,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,864,690 | $12,107,468 | $9,421,975 | $12,135,391 | $12,504,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $116,388,741 | $118,338,694 | $115,350,971 | $122,886,897 | $136,363,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $415,944 | $1,125,821 | $832,729 | $746,725 | $733,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,075.56 | 1,064.56 | 1,038.56 | 1,036.5 | 1,036.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 320.65 | 381.50 | 381.30 | 383.0 | 608.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,396.21 | 1,446.06 | 1,419.86 | 1,419.5 | 1,645.3 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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