| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $302,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $41,089 | $11,079 | $36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $343,615 | $11,079 | $36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $10,941,640 | $11,361,040 | $11,913,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 117 | 119 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 119 | 120 | 123 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $119,000 | $24,000 | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $10,616 | $6,980 | $19,959 | $9,868 | $37,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $129,616 | $30,980 | $44,959 | $9,868 | $37,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $9,769,144 | $10,439,579 | $10,798,259 | $10,931,034 | $10,845,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 142 | 142 | 141 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 142 | 142 | 141 | 126 | 126 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,595 | $23,980 | $24,000 | $24,000 | $24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,280 | $12,450 | $11,210 | $5,682 | $6,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,875 | $36,430 | $35,210 | $29,682 | $30,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,851,119 | $8,473,458 | $8,399,328 | $8,707,363 | $8,976,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 141.5 | 141.5 | 121 | 118 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 143.6 | 143.1 | 121 | 118 | 133 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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