| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,028,316 | $23,695,501 | $25,257,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $250,283 | $225,258 | $229,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,029,624 | $1,058,936 | $1,079,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $23,308,223 | $24,979,695 | $26,567,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,388,160 | $1,533,809 | $1,489,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 316.5 | 316.5 | 316.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 60.8 | 74.0 | 70.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 377.3 | 390.5 | 386.7 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,602,797 | $16,784,744 | $18,614,837 | $19,257,242 | $20,928,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $174,459 | $201,371 | $275,291 | $330,382 | $315,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $655,691 | $722,658 | $804,320 | $799,772 | $976,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,432,947 | $17,708,773 | $19,694,448 | $20,387,396 | $22,221,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,059,749 | $1,598,512 | $1,047,728 | $1,060,095 | $1,170,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 295.5 | 305.5 | 317.5 | 310.5 | 310.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44.6 | 63.0 | 62.7 | 57.2 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 340.1 | 368.5 | 380.2 | 367.7 | 371.3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,190,483 | $13,742,404 | $13,866,578 | $14,194,903 | $14,970,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,535 | $63,761 | $130,344 | $149,658 | $179,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,215 | $550,097 | $526,659 | $583,422 | $503,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,526,233 | $14,356,262 | $14,523,581 | $14,927,983 | $15,652,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $135,749 | $460,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 300.5 | 300.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 300.5 | 311.5 | 309.0 | 311.5 | 320.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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