| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $560,398 | $303,061 | $353,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $79,876 | $59,000 | $34,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $640,274 | $362,061 | $388,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 5 | 5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $727,627 | $745,042 | $765,638 | $680,627 | $580,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,380 | $15,027 | $15,156 | $48,676 | $32,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $739,007 | $760,069 | $780,794 | $729,303 | $613,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 15 | 15 | 14 | 13.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 16 | 16 | 14 | 13.5 | 11 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $971,513 | $655,707 | $880,155 | $608,921 | $686,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $62,090 | $325 | $29,452 | $103,065 | $40,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,033,603 | $656,032 | $909,607 | $711,986 | $727,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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