| FY2005 | FY2006 | FY2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,021,225 | $1,926,865 | $2,220,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $568,867 | $572,958 | $575,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $17,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,607,699 | $2,499,823 | $2,796,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 35 | 35.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 13 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 48 | 43.7 |
| FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,199,782 | $2,926,139 | $2,181,113 | $1,978,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $701,694 | $563,228 | $345,558 | $423,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $39,263 | $61,668 | $50,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,901,476 | $3,528,630 | $2,588,339 | $2,452,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43.00 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 13.25 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 56.25 | 54 | 51 | 48 |
| FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,462,380 | $1,860,884 | $1,897,144 | $1,953,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $211,087 | $322,687 | $440,125 | $572,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,673,467 | $2,183,571 | $2,337,269 | $2,525,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 31.5 | 39 | 44.00 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.9 | 27 | 13.25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 43.4 | 66 | 57.25 | 57 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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