| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,542,050 | $2,345,305 | $2,559,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $804,645 | $798,249 | $905,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,346,695 | $3,143,554 | $3,464,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 45.5 | 41.6 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 49.5 | 42.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,366,482 | $2,681,557 | $2,748,209 | $2,496,374 | $2,477,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $651,683 | $498,510 | $749,103 | $1,023,993 | $1,066,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,018,165 | $3,180,067 | $3,497,312 | $3,520,367 | $3,544,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 50 | 52.5 | 53.5 | 50.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 51 | 53.5 | 56.5 | 55.5 | 53.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,004,571 | $1,964,747 | $1,980,724 | $1,957,759 | $2,272,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $581,868 | $720,606 | $684,678 | $812,324 | $568,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,586,439 | $2,685,353 | $2,665,402 | $2,770,083 | $2,841,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 46 | 46 | 45 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 53 | 46 | 48 | 45 | 50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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