| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $949,673 | $1,011,814 | $1,081,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $144,890 | $160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $949,673 | $1,156,704 | $1,241,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $26,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 15 | 14 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $819,178 | $870,649 | $913,584 | $874,001 | $822,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $819,178 | $870,649 | $913,584 | $874,001 | $822,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $555,109 | $556,330 | $567,619 | $636,441 | $737,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $555,109 | $556,330 | $567,619 | $636,441 | $737,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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