| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,028,511 | $17,400,955 | $20,703,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $14,913,715 | $15,531,735 | $15,406,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $25,826,678 | $26,024,911 | $27,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $55,768,904 | $58,957,601 | $63,609,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 405.75 | 415.75 | 439.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 62.48 | 62.48 | 98.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 468.23 | 478.23 | 537.85 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,536,332 | $16,244,159 | $16,468,109 | $15,518,305 | $14,896,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $5,506,067 | $4,865,440 | $7,857,556 | $11,098,967 | $9,731,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $13,802,475 | $16,718,077 | $16,298,098 | $18,299,911 | $17,983,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,844,874 | $37,827,676 | $40,623,763 | $44,917,183 | $42,612,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 259.09 | 259.09 | 351.17 | 307.63 | 300.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 60.00 | 63.00 | 44.50 | 65.48 | 56.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 319.09 | 322.09 | 395.67 | 373.11 | 357.24 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,886,952 | $15,088,616 | $16,803,313 | $16,358,110 | $18,787,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $1,685,251 | $2,359,986 | $2,497,625 | $4,218,093 | $3,090,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $6,318,761 | $7,100,000 | $7,022,587 | $12,521,573 | $12,323,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $17,890,964 | $24,548,602 | $26,323,525 | $35,097,776 | $34,200,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 132.54 | 134.54 | 239.54 | 267.54 | 269.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 61.13 | 36.00 | 45.00 | 46.00 | 124.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 193.67 | 170.54 | 284.54 | 313.54 | 393.45 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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