| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,006,128 | $22,269,547 | $31,110,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $36,663,668 | $38,924,366 | $41,320,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $14,435,172 | $13,450,675 | $15,118,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,104,968 | $74,644,588 | $87,548,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 427.00 | 427.00 | 466.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 136.09 | 136.09 | 136.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 563.09 | 563.09 | 602.09 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,603,684 | $21,310,546 | $22,724,961 | $21,885,449 | $20,712,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $22,106,351 | $24,768,876 | $28,148,074 | $30,023,061 | $35,704,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $8,164,866 | $9,656,157 | $12,973,184 | $14,470,427 | $13,599,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $48,874,901 | $55,735,579 | $63,846,219 | $66,378,937 | $70,016,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 406.00 | 410.00 | 435.00 | 423.00 | 413.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 182.38 | 170.74 | 133.21 | 148.28 | 155.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 588.38 | 580.74 | 568.21 | 571.28 | 568.35 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,199,032 | $13,351,264 | $14,052,920 | $14,861,588 | $16,329,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $18,241,724 | $20,785,127 | $20,929,434 | $22,115,015 | $23,294,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,016,657 | $5,570,113 | $6,028,861 | $6,719,978 | $7,123,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,457,413 | $39,706,504 | $41,011,215 | $43,696,581 | $46,747,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 383.5 | 394.5 | 402.00 | 414.00 | 404.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 104.0 | 245.6 | 217.12 | 188.07 | 187.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 487.5 | 640.1 | 619.12 | 602.07 | 591.50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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