| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $24,838,529 | $26,434,454 | $29,667,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $45,577,491 | $46,815,953 | $48,369,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,966,017 | $5,927,271 | $7,123,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $76,382,037 | $79,177,678 | $85,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 654.5 | 673.0 | 677.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 180.5 | 180.7 | 145.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 835.0 | 853.7 | 822.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $24,305,394 | $26,568,603 | $28,659,702 | $26,302,434 | $24,408,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $33,681,806 | $36,450,049 | $37,039,683 | $40,857,513 | $43,922,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,067,193 | $5,382,847 | $7,141,882 | $6,676,082 | $5,920,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $63,054,393 | $68,401,499 | $72,841,267 | $73,836,029 | $74,251,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 657.5 | 657.5 | 680.5 | 673.5 | 651.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 160.0 | 161.4 | 159.8 | 160.0 | 169.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 817.5 | 818.9 | 840.3 | 833.5 | 821.1 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $19,173,829 | $19,330,054 | $19,672,091 | $20,558,555 | $21,883,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $27,068,828 | $27,745,460 | $29,735,064 | $30,870,761 | $32,698,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $3,234,700 | $3,815,971 | $4,018,105 | $4,233,849 | $4,575,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $49,477,357 | $50,891,485 | $53,425,260 | $55,663,165 | $59,157,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 620.3 | 610.3 | 619.3 | 639.3 | 657.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 303.8 | 180.3 | 175.2 | 160.5 | 166.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 924.1 | 790.6 | 794.5 | 799.8 | 823.9 |
actual = actual exepnditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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