| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $48,171,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $73,885,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $40,738,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $162,794,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $43,458,880 | $47,911,951 | $52,034,605 | $51,088,274 | $50,248,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $49,412,866 | $53,915,545 | $64,921,528 | $64,830,666 | $69,002,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $25,148,459 | $27,826,747 | $32,865,301 | $33,322,467 | $38,729,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $117,020,205 | $129,654,243 | $149,821,434 | $149,241,407 | $157,980,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 881 | 942 | 973 | 975 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 390 | 446 | 449 | 455 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,271 | 1,388 | 1,422 | 1,430 | 1,427 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $32,464,404 | $32,704,408 | $34,211,392 | $32,921,961 | $38,358,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $31,097,690 | $34,334,956 | $40,365,114 | $39,708,214 | $48,618,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $16,171,713 | $17,493,061 | $19,124,361 | $20,728,485 | $21,141,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $79,733,807 | $84,532,425 | $93,700,867 | $96,358,660 | $108,118,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 784.00 | 792 | 792 | 814 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 365.30 | 365 | 392 | 407 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,149.30 | 1,157 | 1,184 | 1,221 | 1,282 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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