| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $58,945,915 | $62,908,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $171,308,467 | $187,295,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $18,901,153 | $23,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $249,155,535 | $274,104,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,615.5 | 1,639.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 820.7 | 817.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,436.2 | 2,457.2 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $58,797,522 | $64,180,595 | $68,062,130 | $62,464,002 | $57,824,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $121,026,221 | $130,976,315 | $137,449,184 | $155,354,790 | $159,662,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $17,516,149 | $20,613,352 | $22,787,400 | $21,248,972 | $18,111,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $197,339,892 | $215,770,262 | $228,298,714 | $239,067,764 | $235,598,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,486 | 1,546 | 1,647.5 | 1,615.5 | 1,592.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 621 | 831 | 846.0 | 814.7 | 811.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,107 | 2,377 | 2,493.5 | 2,430.2 | 2,404.2 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,005,199 | $45,470,977 | $46,627,878 | $48,267,787 | $51,297,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $73,446,290 | $81,815,157 | $92,775,727 | $102,349,263 | $115,658,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,908,577 | $6,851,268 | $11,844,304 | $13,967,695 | $15,649,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $124,360,066 | $134,137,402 | $151,247,910 | $164,584,745 | $182,604,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,290.37 | 1,261.37 | 1,330.25 | 1,390.5 | 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 439.00 | 504.00 | 533.00 | 615.0 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,729.37 | 1,765.37 | 1,863.25 | 2,005.5 | 2,008 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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