| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,297,219 | $22,709,573 | $26,241,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $43,801,163 | $49,060,345 | $48,553,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $7,321,113 | $6,620,026 | $8,351,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,419,495 | $78,389,944 | $83,147,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 519.27 | 553.77 | 600.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 134.02 | 151.95 | 151.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 653.29 | 705.72 | 751.77 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,665,593 | $23,475,571 | $24,473,622 | $22,507,996 | $20,904,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $25,881,018 | $27,260,229 | $31,217,679 | $35,424,168 | $38,612,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,169,616 | $6,425,182 | $6,686,365 | $7,827,591 | $6,265,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $52,716,227 | $57,160,982 | $62,377,666 | $65,759,755 | $65,782,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 477.27 | 492.27 | 551.27 | 522.27 | 519.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 152.84 | 168.19 | 138.10 | 130.54 | 120.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 630.11 | 660.46 | 689.37 | 652.81 | 640.23 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,525,902 | $18,837,841 | $19,117,280 | $19,629,878 | $20,509,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $19,593,232 | $21,027,515 | $21,007,288 | $21,032,626 | $23,796,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,987,749 | $5,513,947 | $3,782,323 | $3,740,524 | $4,305,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $44,106,883 | $45,379,303 | $43,906,891 | $44,403,028 | $48,611,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 458.77 | 449.77 | 458.27 | 458.27 | 468.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 108.25 | 172.59 | 121.17 | 121.45 | 139.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 567.02 | 622.36 | 579.44 | 579.72 | 607.34 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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