| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $133,497,622 | $145,702,081 | $157,678,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $236,827,712 | $265,940,961 | $276,748,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $302,568,753 | $323,698,795 | $363,892,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $672,894,087 | $735,341,837 | $798,320,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3,553.84 | 3,713.84 | 4,012.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 535.07 | 383.51 | 383.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 4,088.91 | 4,097.35 | 4,395.25 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $127,343,940 | $139,883,705 | $153,139,494 | $141,678,389 | $132,174,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $146,955,989 | $162,836,463 | $168,792,618 | $178,765,197 | $203,630,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $161,189,615 | $184,761,178 | $218,494,423 | $243,402,728 | $252,782,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $435,489,544 | $487,481,346 | $540,426,535 | $563,846,314 | $588,587,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3,488.09 | 3,528.09 | 3,587.09 | 3,553.84 | 3,553.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 447.00 | 477.28 | 393.37 | 428.34 | 460.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3,935.09 | 4,005.37 | 3,980.46 | 3,982.18 | 4,014.56 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $101,839,882 | $102,899,701 | $106,100,928 | $109,386,831 | $116,411,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $111,603,054 | $124,816,536 | $145,161,487 | $141,940,958 | $139,744,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $106,626,544 | $113,222,269 | $124,498,012 | $139,524,407 | $148,100,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $320,069,480 | $340,938,506 | $375,760,427 | $390,862,196 | $404,256,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3,185.19 | 3,118.19 | 3,370.19 | 3,454,19 | 3,462.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 465.68 | 442.45 | 473.06 | 490.28 | 461.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3,650.87 | 3,560.64 | 3,843.25 | 3,944.47 | 3,924.08 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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