| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $14,633,278 | $15,191,125 | $20,069,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $197,215,522 | $212,099,871 | $236,148,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $8,123,055 | $7,997,235 | $10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $219,971,855 | $235,288,231 | $266,217,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 756.3 | 824.71 | 848.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 786.4 | 857.05 | 881.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,542.7 | 1,681.76 | 1,730.27 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,362,937 | $13,512,375 | $16,928,490 | $15,552,233 | $14,469,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $122,699,156 | $140,662,171 | $145,947,264 | $155,825,697 | $175,984,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $8,736,385 | $9,280,824 | $10,885,021 | $10,276,344 | $9,378,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $140,798,478 | $163,455,370 | $173,760,775 | $181,654,274 | $199,832,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 537.9 | 685.85 | 704.30 | 719.80 | 709.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 579.8 | 589.73 | 588.77 | 594.01 | 741.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,117.7 | 1,275.58 | 1,293.07 | 1,313.81 | 1,451.13 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,206 | $3,865,000 | $4,300,130 | $7,373,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $95,412,956 | $95,764,716 | $98,011,200 | $103,582,967 | $109,777,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $4,020,523 | $3,880,982 | $6,331,242 | $5,895,509 | $6,065,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $99,434,685 | $99,645,698 | $108,207,442 | $113,778,606 | $123,216,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 501.57 | 490.57 | 535.90 | 535.90 | 526.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.53 | 74.19 | 96.85 | 116.25 | 501.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 558.10 | 564.76 | 632.75 | 652.15 | 1,028.75 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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