| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $40,873,859 | $45,933,703 | $50,460,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,368,013 | $1,388,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $615,613 | $457,995 | $793,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $42,857,485 | $47,780,233 | $51,253,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 349 | 364.5 | 366.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 349 | 364.5 | 366.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $26,080,556 | $27,696,366 | $35,944,446 | $40,105,312 | $41,799,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,340,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $608,900 | $684,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,080,556 | $27,696,366 | $35,944,446 | $40,714,212 | $43,824,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 143 | 143 | 146 | 349 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 146 | 148 | 146 | 349 | 349 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,522,590 | $21,987,466 | $23,162,549 | $23,915,884 | $25,872,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $23,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $20,545,803 | $21,987,466 | $23,162,549 | $23,915,884 | $25,872,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 131 | 132 | 134 | 140 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 131 | 132 | 134 | 140 | 147 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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