| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $411,402,663 | $479,473,818 | $537,136,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $13,815,063 | $16,851,818 | $18,311,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $152,520 | $122,016 | $100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $425,370,246 | $496,447,652 | $555,548,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,417.5 | 1,469.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 428.0 | 338.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,845.5 | 1,807.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $290,618,327 | $318,556,979 | $348,864,336 | $408,967,290 | $406,847,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $12,602,788 | $13,736,680 | $14,153,001 | $13,685,527 | $11,085,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $240,748 | $108,943 | $90,373 | $404,158 | $278,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $303,461,863 | $332,402,602 | $363,107,710 | $423,056,975 | $418,211,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,384.6 | 1,383.5 | 1,382.3 | 1,391.8 | 1,384.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 435.0 | 385.0 | 422.0 | 460.0 | 462.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,819.6 | 1,768.5 | 1,804.3 | 1,851.8 | 1,846.9 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $212,505,070 | $219,260,886 | $243,725,602 | $262,108,025 | $279,486,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,629,448 | $8,883,078 | $9,243,896 | $10,551,173 | $12,154,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $69,615 | $459,372 | $99,634 | $110,532 | $96,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $221,204,133 | $228,604,136 | $253,069,132 | $272,769,730 | $291,738,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,148.4 | 1,163.7 | 1,238.4 | 1,307.3 | 1,351.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 145.0 | 184.0 | 208.0 | 240.0 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,293.4 | 1,347.7 | 1,446.4 | 1,547.3 | 1,624.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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