| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $156,382,059 | $171,422,577 | $165,376,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,718,014 | $3,013,234 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,764,031 | $1,746,013 | $1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $161,864,104 | $176,181,824 | $170,076,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 671 | 680 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 351 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,022 | 1,030 | 1,055 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $115,563,129 | $123,516,279 | $129,385,856 | $134,856,833 | $143,118,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,061,214 | $3,075,012 | $2,511,377 | $2,377,761 | $3,204,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,445,421 | $651,602 | $541,947 | $1,091,455 | $1,352,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $119,069,764 | $127,242,893 | $132,439,180 | $138,326,049 | $147,675,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 619 | 613 | 631 | 633 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 234 | 268 | 283 | 265 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 853 | 881 | 914 | 898 | 966 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $82,446,100 | $89,202,500 | $96,276,515 | $103,330,058 | $107,322,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,174,300 | $1,713,920 | $1,657,188 | $2,037,595 | $2,355,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $714,500 | $753,380 | $1,588,834 | $1,177,413 | $2,414,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $84,334,900 | $91,669,800 | $99,522,537 | $106,545,066 | $112,092,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581 | 594 | 592 | 620 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 254 | 285 | 324 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 728 | 848 | 877 | 944 | 917 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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