| FY2005 | FY2006 | FY2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $562,952,610 | $550,864,395 | $573,527,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $70,887,415 | $72,016,058 | $78,008,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $932,133,698 | $991,639,005 | $1,024,305,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,565,973,723 | $1,614,519,458 | $1,675,842,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $11,287,810 | $13,070,157 | $4,275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 7,118.83 | 7,005.40 | 7,021.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.67 | 70.47 | 136.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7,175.50 | 7,075.87 | 7,157.51 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $462,904,747 | $465,210,693 | $482,710,048 | $495,315,082 | $550,020,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $49,412,170 | $64,506,208 | $88,711,733 | $88,521,875 | $98,494,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $791,596,600 | $951,854,006 | $942,123,654 | $988,838,535 | $906,912,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,303,913,517 | $1,481,570,907 | $1,513,545,435 | $1,572,675,492 | $1,555,427,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,318,277 | $7,780,363 | $11,329,150 | $9,645,635 | $18,163,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6,777.90 | 7,652.40 | 7,363.13 | 7,397.83 | 7,140.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 788.61 | 354.13 | 110.74 | 73.25 | 51.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7,566.51 | 8,006.53 | 7,473.87 | 7,471.08 | 7,191.46 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $495,698,578 | $448,026,825 | $416,451,908 | $426,794,964 | $438,041,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $49,155,679 | $55,807,305 | $50,755,210 | $36,508,830 | $52,425,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $504,544,909 | $477,389,469 | $821,790,853 | $841,007,051 | $802,453,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,049,399,166 | $981,223,599 | $1,288,997,971 | 1,304,310,845 | $1,292,921,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $33,529,993 | $7,994,509 | $8,046,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6,977.00 | 7,249.80 | 6,941.80 | 6,381.80 | 6,526.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1,490.06 | 1,694.56 | 1,397.41 | 1,212.53 | 1,266.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8,467.06 | 8,944.36 | 8,339.21 | 7,594.33 | 7,792.74 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $48,959,888 | $46,750,453 | $43,556,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,804,421 | $16,939,588 | $13,291,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $406,841,279 | $414,793,608 | $407,728,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $472,605,588 | $478,483,649 | $464,577,050 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $68,091,563 | $34,490,042 | $65,229,690 | $48,455,861 | $59,939,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $21,781,491 | $16,760,842 | $20,607,671 | $20,033,617 | $16,368,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $262,997,226 | $290,848,604 | $288,702,449 | $346,515,469 | $378,597,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $352,670,280 | $342,099,488 | $374,539,810 | $415,004,947 | $454,905,441 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $184,166,098 | $137,108,082 | $116,460,752 | $73,570,046 | $67,200,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $36,313,837 | $43,252,877 | $29,068,422 | $24,700,994 | $24,657,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $143,258,811 | $128,786,861 | $449,374,502 | $413,022,285 | $331,219,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $363,738,746 | $309,147,820 | $594,903,676 | $511,293,325 | $423,077,291 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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